2023年度四川省蜂桶寨国家级自然保护区管护中心单位决算
发布时间：2024-10-25 浏览量：
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公开时间：2024年10月 日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
四川蜂桶寨国家级自然保护区是以保护大熊猫为代表的珍稀野生动植物及其自然生态环境为主的自然保护区，是全额拨款事业单位。主要职能是：
1.负责以大熊猫为代表的生物多样性保护和珍稀自然遗迹保护，维护生态平衡。
2.保护辖区内的自然资源，依法制止破坏辖区内森林资源和自然环境的违法行为。
3.组织实施生态工程、保护设施建设。
4.开展生态环境监测、野生动植物资源调查工作。组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。
5.开展科普宣传、繁育研究、自然教育和对外交流合作，协调生态保护和社区可持续发展。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
7.完成中共雅安市委、雅安市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心属公益一类事业单位，内设办公室、规划建设科、科教宣传科、栖息地保护科、野生动植物保护科5个科室。2023年重点工作完成完成情况：
（一）丰富保护管理措施，生物多样性保护成效显著。一是聘请天保管护员39名，扎实开展日常巡护、专项巡护、重点区域远程巡护等。共计出动3141人次，行程27795公里，填写巡护记录1681份，确保保护管理不留死角，顺利完成省林草局下达10条样线巡护任务。二是扎实开展社区宣传。全年出动2258人次，行程19217公里，入户宣传14874户（人），发放林业法律法规、应知应会等宣传资料22582份。三是抓实森林防灭火工作。安排21名管护员和38名生态管护员对28个防火责任区、2个防火卡点进行严格管控，劝阻违规入山132人次。与毗邻乡镇、国有林场签订森林防灭火联防联控协议5份，联合开展森林防灭火演练2次，防灭火器材维护演练144次，防灭火业务技能培训177人次。四是在区内全覆盖安放红外相机200余台，重点监测野生动物活动情况，共采集照片、视频共12万余份。五是积极探索智慧保护模式，利用安装在11个重点区域和路段的55台实时监控设备和不定期的无人机巡查，实现对重点区域生态资源保护状况24小时全覆盖监控。六是守牢安全底线。加强对防盗猎、防汛、防灭火、安全生产工作的安排部署和督促检查，全年未发生林业有害生物成灾、乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏野生动植物资源的现象，未发生森林火灾、安全生产事故。
（二）深化对外交流，科学研究与自然科普教育取得新成效。一是强化校地合作。充分发挥绿尾虹雉保护与研究博士工作室作
用，汇集“智囊团”力量，开展绿尾虹雉人工繁育研究并取得突破，绿尾虹雉产蛋率较去年提高144%、受精率提高150%，成功繁育绿尾虹雉3只，成功采集绿尾虹雉精液。1名干部职工在绿尾虹雉人工繁育研究方面表现突出，被大熊猫国家公园四川省管理局评为“科技之星”。二是强化自然教育。全年与公益组织、社会机构合作开展自然教育16000余人次。
（三）主动融入世界大熊猫文化旅游重要目的地建设。深入挖掘大熊猫文化，建设大熊猫国礼广场，制作18只国礼大熊猫雕塑展品，编辑自然科普丛书《传奇姬姬世界萌宠》《中国西部科学院在雅安的科学考察》，制作大熊猫标本2个。积极宣传大熊猫保护工作，保护成效被央视、新华社、中国网等主流媒体争相报道。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1591.24万元。与2022年相比，收、支总计各减少5.83万元，下降0.37%。主要变动原因是加快预算执行进度，推进项目实施，上年资金结转和结余减少。
2023年度本年收入合计1091.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入690.65万元，占63.28%；其他收入400.69万元，占36.72%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1083.58万元，其中：基本支出346.63万元，占31.99%；项目支出736.95万元，占68.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为754.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少72.35万元，下降8.76%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出750.94万元，占本年支出合计的69.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.82万元，下降4.43%。主要变动原因是以前年度项目基本完成，2023年以前年度项目结转支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出750.94万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出50.40万元，占6.71%；卫生健康支出20万元，占2.66%；农林水支出656.79万元，占87.46%；住房保障支出23.75万元，占3.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为750.94万元，完成预算99.59%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:预算为28.03万元，支出决算为28.03万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:预算为14.01万元，支出决算为14.01万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:预算为15.05万元，支出决算为15.05万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成预算的100%，决算数与全年预算数持平。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：预算为204.48万元，支出决算为204.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：预算为334.96万元，支出决算为331.88万元，完成预算99.08%，决算数小于预算数的主要原因是天然林保护工程项目是按10年期规划的，考虑到物价上涨因素对项目后期实施的影响，项目在实施前期预留资金以保证项目后期顺利实施。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：预算为120.43万元，支出决算为120.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；预算为23.75万元，支出决算为23.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出298.63万元，其中：
人员经费283.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.56万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.99万元，完成预算100%，较上年度减少1.12万元，下降11.08%。决算数与预算数持平的主要原因是严格预算执行、压减一般性支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公经费”财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.47万元，占94.22%；公务接待费支出决算0.52万元，占5.78%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度持平。主要原因是本年度无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.19万元，下降12.31%。主要原因是厉行节约、压减一般性支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车0辆辆。
公务用车运行维护费支出8.47万元。主要用于保障执行公务活动，大熊猫栖息地管理、野生动植物保护、天然林资源保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出支出决算为0.52万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年增长0.07万元，增长15.56%。主要原因是上级检查、指导工作、调研等增多。
国内公务接待支出0.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，69人次，共计支出0.52万元，具体内容包括：上级机关检查、指导工作以及调研支出0.29万元，科研院所、大学科研项目合作0.12万元，其他组织项目合作支出0.11万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本部门本年度无外事接待的事项，故无相关外事接待经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年，四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于森林防灭火、野生动物救护、疫源疫病监测等。单价50万元以上通用设备2台（套）。
单价100万元（含）以上设备1台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“国家公园外天保工程区国有林管护补助”项目开展了预算绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入本级横向转拨财政款0.15万元、非同级财政拨款收入非本级财政拨款330.54万元、其他70万元。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指除其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
16.节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：指用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴社会保险费缺口的补助支出。
17.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于事业单位的基本支出，不包含行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
18.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
19.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
20.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
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|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学编制预算，严格执行相关政策，足额缴纳社会保险缴费 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，科学编制预算，按月及时足额缴纳社会保险缴费 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.56 |
4.56 |
4.56 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.56 |
4.56 |
4.56 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
预算编制科学，绩效目标设置规范合理，预算执行达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019957-其他补助支出 |
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主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放遗属生活补助 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
预算编制科学，绩效目标设置规范合理，预算执行达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
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项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
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主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放县级领导公务用车补助 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.74 |
3.22 |
3.22 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.74 |
3.22 |
3.22 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
预算编制科学，绩效目标设置规范合理，预算执行达到预期 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
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|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
编制科学，严格执行预算，单位运行正常 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行预算，严格控制“三公”经费支出，单位日常运行正常。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.87 |
9.28 |
9.28 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.87 |
9.28 |
9.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
93.55 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
预算编制科学，绩效目标设置规范合理，预算执行达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022R000004760609-工资性支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放职工工资 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
131.34 |
127.85 |
120.26 |
94.06% |
10 |
9.4 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
131.34 |
127.85 |
120.26 |
94.06% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.4 |
|
|||||||
|
评价结论 |
预算编制科学，绩效目标设置规范合理，预算执行达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022R000004760768-单位缴费（事业） |
||||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，科学编制预算，按月及时足额缴纳社会保险缴费 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
85.26 |
85.74 |
82.71 |
96.47% |
10 |
9.65 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
85.26 |
85.74 |
82.71 |
96.47% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
合计 |
100 |
99.65 |
|
||||||||
|
评价结论 |
预算编制科学，绩效目标设置规范合理，预算执行达到预期 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
||||||||||
|
项目名称 |
51180022R000004979056-目标绩效考核奖（事业） |
||||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放职工绩效考核奖励 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
16.20 |
16.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.20 |
16.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
预算编制科学，绩效目标设置规范合理，预算执行达到预期 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
||||||||||
|
项目名称 |
51180022R000004979214-离退休生活补助（离退休） |
||||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放退休人员生活补助 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
预算编制科学，绩效目标设置规范合理，预算执行达到预期 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
||||||||||
|
项目名称 |
51180022T000000259365-代管资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进野生动植物资源保护与管理，管护国有林58.5175万亩；自然生态环境持续改善。加强自然保护区能力建设，加强大熊猫栖息地管理。 |
有效实施野生动植物资源保护管理，开展绿尾虹雉繁育研究，全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
有效实施野生动植物资源保护管理，开展绿尾虹雉繁育研究，全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
70.30 |
48.00 |
68.27% |
10 |
6.82 |
按实际业务支出进度支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
70.30 |
48.00 |
68.27% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林业有害生物成灾率 |
≤ |
0.3 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
森林火灾损失率 |
≤ |
0.09 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
破坏生态环境和猎杀一级野生动物刑事案件 |
＝ |
0 |
起 |
0 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展自然教育 |
≥ |
7000 |
人/次 |
16000 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边社区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96.82 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：冯旭 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022T000004837762-林业改革发展-天然林资源保护工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进森林资源保护与管理，管护国有林天然林58.5175万亩，林业有害生物成灾率控制在0.3%以内，森林火灾受害率控制在0.09%以内，生态环境进一步改善。 |
通过聘请38名森林管护人员实现国有林管护全覆盖，林业有害生物成灾率为0，无公害防治率100%，全年无森林火灾，生态环境得到明显改善，生物多样性明显增加。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过构建“管护中心-管护组-管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
39.03 |
39.03 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
39.03 |
39.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林火灾受害率 |
≤ |
0.09 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
国有天然林管护面积 |
＝ |
58.5175 |
万亩 |
58.5175 |
20 |
20 |
|
|||
|
森林有害生物成灾率 |
≤ |
0.3 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
天保管护当期任务完成率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
天保管护生态环境改善情况 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
天然林保护工程对保障经济可持续发展 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
天然林保护工程维持林区稳定 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
天然林保护工程管护员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：景兴智 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022T000004838101-重点生态功能区转移支付禁止开发区补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全方提升野生动植物保护管理力度，完善共建共管保护模式、开展以绿尾虹雉为主的科学研究，切实维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。 |
完成制作大熊猫标本2只和绿尾虹雉标本3只、保证全年重点区域实时监控运行正常。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全，群众满意度100%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
54.14 |
37.14 |
68.60% |
10 |
6.86 |
按实际业务支出进度支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
54.14 |
37.14 |
68.60% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
制作大熊猫标本 |
＝ |
2 |
只 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
制作绿尾虹雉标本 |
＝ |
3 |
只 |
3 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
实时监控运行 |
定性 |
正常 |
|
正常 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富宣传形式，引导公众提高生态保护意识 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保护区周边社区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96.86 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李万洪 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022T000004883337-野生动植物调查与保护 |
|||||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
促进野生动植物资源保护与管理，预防和制止破坏野生动植物刑事案件发生，病饿野生动物得到有效救治。 |
有效实施野生动植物资源保护管理，开展绿尾虹雉繁育研究，全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
有效实施野生动植物资源保护管理，开展绿尾虹雉繁育研究，全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林火灾损失率 |
≤ |
0.09 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|||
|
预防破坏野生动植物刑事案件 |
＝ |
0 |
案件数 |
0 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
病饿野生动物应治尽治率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
野生动物疫源疫病控制 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
野生动物栖息地保护完整 |
定性 |
高 |
% |
高 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益指标 |
野生动植物种群持续稳定 |
定性 |
好 |
|
好 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保护区周边社区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：冯旭 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||||
|
项目名称 |
51180022T000006775960-重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年 |
|||||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
项目资金主要用于保护管理、生态扶贫、宣传教育和科学研究。通过项目实施，全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。 |
完成年度季节生性态护林管护工作，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品、国礼大熊猫展示项目采购；深入挖掘大熊猫文化，建设大熊猫国礼广场，制作18只国礼大熊猫雕塑展品,《四川蜂桶寨国家级自然保护区雪豹和绿尾虹雉调查报告》正在撰写中，绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究项目正在实施。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
实施季节生性态护林管护，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品、国礼大熊猫展示项目采购；雪豹和绿尾虹雉调查、国礼大熊猫展示、绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究项目正在实施。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
179.74 |
119.13 |
66.28% |
10 |
6.63 |
按实际业务支出进度支付 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
179.74 |
119.13 |
66.28% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
展示大熊猫雕塑 |
＝ |
18 |
座 |
18 |
6 |
6 |
|
|||
|
形成绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究分析报告 |
≥ |
10 |
套 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||
|
经专家评审的《四川蜂桶寨国家级自然保护区雪豹和绿尾虹雉调查报告》 |
＝ |
20 |
本 |
0 |
10 |
0 |
野外调查10月结束，整理数据需要一段时间 |
|||||
|
聘用生态管护人员 |
≥ |
40 |
人数 |
40 |
10 |
10 |
|
|||||
|
印制森林防灭火、生态保护等宣传品 |
≥ |
13000 |
个（套） |
15000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
雕塑材料吸水率 |
≤ |
0.5 |
% |
0.5 |
6 |
6 |
|
||||
|
雕塑材料每立方厘米体积密度 |
≥ |
2.6 |
克 |
3.5 |
6 |
6 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
充分发掘大熊猫文化，丰富自然教育内容 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
3 |
3 |
|
|||
|
丰富宣传形式，引导公众提高生态保护和森林防火意识 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
4 |
4 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
3 |
3 |
|
||||
|
摸清笼养绿尾虹雉现状，为更好地保护提供科学依据 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
4 |
4 |
|
|||||
|
强化巡护管护工作，确保辖区野生动植物资源安全 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
4 |
4 |
|
|||||
|
提升珍惜物种保护力度，掌握区域内雪豹、绿尾虹雉的生态现状，为保护管理提供科学依据 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
4 |
4 |
|
|||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
被帮扶户满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
86.63 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
因项目设置部分项目跨年度实施，资金支付进度较慢 |
|||||||||||
|
改进措施 |
加快项目推进，加快资金支付进度 |
|||||||||||
|
项目负责人：李万洪 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||||
|
项目名称 |
51180022T000006866599-国家公园外天保工程区国有林管护补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进森林资源保护与管理，管护国有林天然林58.5175万亩，林业有害生物成灾率控制在0.3%以内，森林火灾受害率控制在0.1%以内，生态环境进一步改善。 |
通过聘请38名森林管护人员实现国有林管护全覆盖，林业有害生物成灾率为0，无公害防治率100%，全年无森林火灾，生态环境得到明显改善，生物多样性明显增加。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过构建“管护中心-管护组-管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
87.66 |
475.62 |
382.01 |
80.32% |
10 |
8.03 |
按实际业务支出进度支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
87.66 |
475.62 |
382.01 |
80.32% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林火灾受害率 |
≤ |
0.09 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
国有天然林管护面积 |
＝ |
58.5175 |
万亩 |
58.5175 |
20 |
20 |
|
|||
|
林业有害生物成灾率 |
≤ |
0.3 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
天保管护当期任务完成率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
天保管护生态环境改善情况 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
天然林保护工程对保障经济可持续发展 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
|
天然林保护工程维持林区稳定 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
天然林保护工程管护员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98.03 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：景兴智 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022T000007145649-2017年重点生态功能区转移支付禁止开发区存量资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改造野生动物救护场所3236平方米，提升绿尾虹雉研究中心外观220平方米，项目质量缺陷期内无质量问题。 |
通过聘请38名森林管护人员实现国有林管护全覆盖，林业有害生物成灾率为0，无公害防治率100%，全年无森林火灾，生态环境得到明显改善，生物多样性明显增加。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过构建“管护中心-管护组-管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.06 |
2.06 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.06 |
2.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目质量缺陷期内质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
促进绿尾虹雉保护研究 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
管护中心对项目的满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李万洪 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022Y000000341245-离退休公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放离退休公用经费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022Y000004745446-非定额公用经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放职工工资 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
2.99 |
2.99 |
2.99 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
2.99 |
2.99 |
2.99 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人： |
||||||||||
|
项目名称 |
51180023R000007897911-市级事业基础绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放职工绩效考核奖励 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
51.63 |
51.04 |
51.04 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
51.63 |
51.04 |
51.04 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180023T000009331835-2016年中央财政林业国家级自然保护区补助存量资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
编印宝兴动植物调查成果，包括蝶类资源、蛾类资源、科考报告三本科普图书各500册，宝兴赏蝶宣传折页1000份。 |
编印宝兴动植物调查成果，包括蝶类资源、蛾类资源、科考报告三本科普图书各500册，宝兴赏蝶宣传折页1000份。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按政府采购程序实施编印宝兴动植物调查成果，包括蝶类资源、蛾类资源、科考报告三本科普图书各500册，与宝兴赏蝶宣传折页1000份，到点到户进行社区宣传，提高公共对地方动植物物种的认知程度。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.40 |
20.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.40 |
20.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传折页 |
＝ |
1000 |
份 |
1000 |
10 |
10 |
|
|
|
3本科普图书数量（各） |
＝ |
500 |
册 |
500 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
科普图书出版参数 |
定性 |
上刊号 |
|
刊号ISBN 978-7-5410-5565-2 |
20 |
20 |
|
||
|
科普图书装订质量 |
定性 |
精装 |
|
精装 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宝兴野生动植物知识宣传效果 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
编制费用 |
≤ |
35.5 |
万元 |
33.4 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李万洪 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180023T000009772689-重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目资金主要用于保护管理、生态扶贫、宣传教育和科学研究。通过项目实施，全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。 |
完成年度季节生性态护林管护工作，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品，正在编辑自然科普丛书《传奇姬姬世界萌宠》《中国西部科学院在雅安的科学考察》，因申请书号期限长，故有延后。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
实施季节生性态护林管护，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品，正在编辑自然科普丛书《传奇姬姬世界萌宠》《中国西部科学院在雅安的科学考察》，因申请书号期限长，故有延后。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
261.00 |
74.58 |
28.58% |
10 |
2.86 |
按实际业务支出进度支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
261.00 |
74.58 |
28.58% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
编印《传奇姬姬世界萌宠》宣传图书 |
＝ |
2200 |
册 |
0 |
10 |
0 |
申请书号期限长 |
|
|
编印《中国西部科学院在雅安的科学考察》科普书籍 |
＝ |
1000 |
册 |
0 |
10 |
0 |
申请书号期限长 |
|||
|
聘用生态管护人员 |
≥ |
40 |
人 |
56 |
10 |
10 |
|
|||
|
印制森林防灭火、生态保护等宣传品 |
≥ |
15000 |
份 |
15000 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
重点区域实时监控服务故障响应 |
≤ |
24 |
小时 |
0 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公众对大熊猫国家公园建设目标、理念、路径等认识提高 |
定性 |
显著 |
|
显著 |
5 |
5 |
|
|
|
丰富宣传形式，引导公众提高生态保护和森林防火意识 |
定性 |
好 |
|
好 |
5 |
5 |
|
|||
|
博物馆现有基础设施改善，在优化宣传载体、有助于大熊猫国家公园建设成效宣传方面的效果 |
定性 |
好 |
|
好 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益指标 |
有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全 |
定性 |
好 |
|
好 |
5 |
5 |
|
||
|
强化巡护管护工作，确保辖区野生动植物资源安全 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
被帮扶户满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
72.86 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范。 |
|||||||||
|
存在问题 |
因项目设置部分项目跨年度实施，资金支付进度较慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快项目推进，加快资金支付进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李万洪 |
财务负责人： |
|||||||||
|
项目名称 |
51180023T000009775781-珍稀濒危野生动植物保护存量资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
完成绿尾虹雉消毒通道、隔离区改造230.47㎡，规范绿尾虹雉繁育研究。 |
完成绿尾虹雉消毒通道、隔离区改造230.47㎡，开展专项巡护监测 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成绿尾虹雉消毒通道、隔离区改造230.47㎡，开展专项巡护监测 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
0.31 |
0.31 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.31 |
0.31 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
项目质量缺陷期内质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
60 |
60 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
促进绿尾虹雉保护研究规范化 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
管护中心对项目的满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：李万洪 |
财务负责人：彭学勇 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表